金蝶系统如何推发票

金蝶系统推发票的步骤如下：

1. 设置基础信息 ：

设置税率、单位信息、票据设置等，这些信息对于后续的发票开具非常重要。

2. 创建客户档案 ：

在客户管理界面中录入客户信息，以便在开票时选择相应的客户信息。

3. 录入销售订单 ：

在销售管理界面中创建销售订单，选择客户信息、产品信息、数量、单价等。

4. 生成发票 ：

在销售订单管理界面中，找到对应的销售订单，点击“生成发票”按钮。

核对发票信息无误后，点击“确认开票”按钮，系统将生成发票并保存。

5. 发票推送 ：

根据需要选择发送方式，如邮件或短信，将电子发票推送给客户。

若客户需要纸质发票，可以在线打印。

6. 其他注意事项 ：

在销售出库单维护界面，按住CTRL键选中多张出库单，然后选择下推销售发票。

确保购货单位相同且处于未开票状态，以便一对一或多张发票对应一张出库单。

以上步骤概述了金蝶系统中开具和推送发票的基本流程。

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